為宣貫總結(jié)新一輪內(nèi)控體系建設(shè)成果，持續(xù)做好運行情況跟蹤評價，確保以良好的內(nèi)控體系建設(shè)及運行狀態(tài)迎接省國資委即將開展的專項監(jiān)督檢查工作，按照集團關(guān)于統(tǒng)籌推進2023年度內(nèi)控體系建設(shè)及執(zhí)行系列工作的統(tǒng)一部署，7月20日，集團召開內(nèi)控體系建設(shè)成果宣貫總結(jié)暨綜合評估工作布置會。集團黨委副書記、總經(jīng)理周金陽出席會議并作部署講話，集團副總經(jīng)理周明勇主持會議。
會議指出，集團新一輪內(nèi)控體系建設(shè)工作是“十四五”規(guī)劃確定的一項重點管理任務(wù)，也是國企改革三年行動133項任務(wù)之一。一年多的時間，集團堅持了高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，做到了理念強、定位高，通過上下聯(lián)通、左右聯(lián)合、內(nèi)外聯(lián)動，基本構(gòu)建了覆蓋集團全級次、全業(yè)務(wù)、全流程的內(nèi)控體系，形成了橫向到邊、縱向到底的內(nèi)部管控格局，取得了內(nèi)控體系建設(shè)的重大突破。新一輪內(nèi)控體系建設(shè)成果已經(jīng)進入運行階段，各部門、各企業(yè)要深入學(xué)以致用，扎實推動內(nèi)控建設(shè)成果落地生根。
圍繞集團2023年度內(nèi)控體系建設(shè)與執(zhí)行情況綜合評估工作，會議強調(diào)，要提高認(rèn)識，深刻領(lǐng)會本次綜合評估工作的重要性、必要性、緊迫性，嚴(yán)格按照集團部署安排，積極動員，精心組織，確保綜合評估工作落到實處；要壓實責(zé)任，集團審計法務(wù)部作為牽頭部門，要扎實做好綜合評估的組織與實施工作，謀劃評估重點，確保評估不重不漏，各部門、各企業(yè)要各司其職、各負(fù)其責(zé)，切實做好自評、配合復(fù)評及后續(xù)推動整改工作，集團選聘的第三方機構(gòu)要充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，對照上位監(jiān)管要求和集團內(nèi)部管理要求，把情況摸清、把問題找準(zhǔn)、把建議提實；要以評促改，對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控設(shè)計與執(zhí)行缺陷，要積極研究重點、難點問題，大力推動內(nèi)控缺陷的整改解決，力爭實現(xiàn)應(yīng)改盡改，及時堵塞管理漏洞，促進內(nèi)控體系不斷改進完善。
會上，集團審計法務(wù)部對集團新一輪內(nèi)控體系建設(shè)工作進行了通報，并介紹了即將開展的內(nèi)控綜合評估工作，全體與會人員參加了內(nèi)控體系建設(shè)成果宣貫培訓(xùn)講座。會議以現(xiàn)場+視頻形式召開，集團本部各職能部門負(fù)責(zé)人及綜合評估工作聯(lián)絡(luò)人，以及所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人及內(nèi)設(shè)部門負(fù)責(zé)人共計140余人參加了會議。
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